努力學習中。。。。。 追問

2020-11-12 09:33

應該有的是吧，有的可能發票早就回來了，很多年了，現在查不出來

郭老師 解答

2020-11-12 09:43

借應付帳款貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配

努力學習中。。。。。 追問

2020-11-12 11:05

那這個需要繳納企業所得稅嗎？

郭老師 解答

2020-11-12 11:08

看調增了沒有
調增了不需要

努力學習中。。。。。 追問

2020-11-12 12:24

如果是暫估的不是理解為發票還沒回來嗎，那么正常的話，是要調增。現在你說直接做一筆分錄，我沒明白

郭老師 解答

2020-11-12 12:25

如果是虛登的，你本來不應該坐著，別為了預繳的時候抵扣所得稅，做了這么一筆啊，這個就得紅沖。

郭老師 解答

2020-11-12 12:25

如果不是續燈，你應該支付，那為什么沒有支付？

努力學習中。。。。。 追問

2020-11-12 16:00

現在是應付賬款——暫估款，借方余額，前幾任會計留下來的，很久的。都無法查起。現在要怎么清理掉？正常的話，是要沖紅，可是現在是不正常了，只能清理了，看要怎么處理

郭老師 解答

2020-11-12 16:01

你需要查下原因
什么原因沒有支付