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送心意

燕飛老師

職稱： 中級會計師

2020-11-11 15:40

你好
借應付職工薪酬
貸其他應付款

黃貴岑 追問

2020-11-11 18:47

老師，我覺得我寫得不對，少了一步？

黃貴岑 追問

2020-11-11 18:56

老師前面那張我寫錯了，我另寫了一張，您幫我看看，哪里不對

燕飛老師 解答

2020-11-11 19:29

你好
我覺的應該是
應發
借 管理費用
貸應付職工薪酬
實發
借 應付職工薪酬
貸 銀行存款
      其他應付款
借  其他應付款
貸  銀行存款
你上面其他應收款有兩個在借方

黃貴岑 追問

2020-11-11 20:09

老師，這樣做對對嗎？

燕飛老師 解答

2020-11-11 20:12

你好同學
你像我上面那樣寫就對了，你這樣寫不對

黃貴岑 追問

2020-11-11 20:54

老師，那管理費期末如何處理？

燕飛老師 解答

2020-11-11 21:09

期末轉損益啊，然后管理費用就是0

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相關問題討論
同學你好 直接相反分錄沖
2022-02-16 10:14:10
財政部門會發一個決算系統給你填的哈。根據你上年的賬務數據資料填寫
2022-03-11 10:36:49
同學您好。首先。把盤點表單制作好。再結合單位的資產系統進行核對，保證賬實相符。可以在資產上做上標記，落實到人頭進行管理。由每個科室負責各自科室的資產情況。資產科室只是匯總即可。
2021-06-08 13:00:30
借業務活動費 貸財政撥款收入 借事業支出 貸財政撥款預算收入
2019-07-03 15:42:08
你好，行政事業單位的一般會經過很多人接手，比如我們單位做決算，基本上是和資產負債表對不上的，因為以前的會計的數據，有尤其是往來款沒有辦法去處理，歷史遺留問題如果沒有政府文件也很難解決，所以，你做好你接手以后的賬務，有時間的話再慢慢去修改以前年度的賬務。
2019-02-20 17:49:04
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