我們要好好愛護郭一諾 追問

2020-11-11 15:03

就這一步就可以了嗎

meizi老師 解答

2020-11-11 15:04

你好嗯這個就是轉出分錄     次月記得附表2 做轉出申報     

我們要好好愛護郭一諾 追問

2020-11-11 15:10

那發生退貨的分錄需要怎么做呢

meizi老師 解答

2020-11-11 15:12

你好 到時候 收到紅字發票做  ：借  庫存商品紅字貸應付賬款紅字或者銀行存款紅字   

我們要好好愛護郭一諾 追問

2020-11-11 15:16

請問為什么進項稅額轉出那一步為什么是借庫存商品呢？退貨了，庫存商品不就變少了嗎

meizi老師 解答

2020-11-11 15:18

你好 你進項稅比如本來是10   你庫存商品不含稅是15    那么你進項稅10不能抵扣了。 是不是需要價稅合計來入庫存商品     這樣就是25的成本了。    先把進項稅轉出到庫存商品去 。在做退貨   比如 借應付賬款貸庫存商品     我上面做的紅沖分錄 是一樣的效果 。  

我們要好好愛護郭一諾 追問

2020-11-11 15:21

退款的時候：借銀行存款 貸庫存商品  進項稅額轉出：借應付賬款 貸庫存商品以及應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
請問這樣對嗎

meizi老師 解答

2020-11-11 15:21

你好    先把進項稅 轉到庫存商品  在做    退貨  借銀行存款貸庫存商品 去 。    

我們要好好愛護郭一諾 追問

2020-11-11 15:27

進項稅額轉出：借庫存商品 貸進項稅額轉出  退貨退款時：借銀行存款 貸庫存商品
請問這樣對嗎

meizi老師 解答

2020-11-11 15:27

你好 嗯是的就這樣來處理