完美的紅酒 追問

2020-11-10 20:44

老師，如果公司要補前幾年的收入金額不小，這個怎么處理比較妥當？

maize老師 解答

2020-11-10 20:52

沒有好的辦法，要是自己說補 是之前掛預收賬款，現在轉賬上收入，按13%交增值稅，貨物話，正規(guī)是需要更正對應之前幾年前申報表的，按之前稅率交稅，補滯納金，和罰款，你這個是自己補稅還是稅局要求的？

完美的紅酒 追問

2020-11-11 11:28

是自己想要補，也是按之前的稅率交增值稅嗎？之前賬上并沒有掛往來賬?，F在情況是公司也沒有這筆錢存進去，可以用掛法人名字的其他應付款補嗎？

maize老師 解答

2020-11-11 11:36

正規(guī)是需要更正之前申報，按之前稅率交，正規(guī)是這樣，不過要是自己想補實務中一般是現在轉收入，按現在稅率交這樣實務中私企是這樣處理，  可以，

完美的紅酒 追問

2020-11-11 12:59

如果我補收入的話 分錄 借其他應付法人 貸 收入 ，這樣對嗎？

完美的紅酒 追問

2020-11-11 13:00

我還想問下老師，如果掛賬法人的其他應付款轉實收資本 可以嗎？

maize老師 解答

2020-11-11 13:08

老板之前收取了？需要有老板收取銀行回單才可以， 最好是其他應付款或者是其他 應收款不要轉實收資本，之前 有學員反饋說稅局要求按捐贈收入先交企業(yè)所得稅才可以轉，

完美的紅酒 追問

2020-11-11 13:24

老師，實際業(yè)務是這樣的。我們收A100% 然后交給了B30%收到了發(fā)票，現在么有錢補100%的收入，所以老板想著把B 30%的的發(fā)票補到賬上。這樣的話，把與法人借款的其他應付款直接補收入可以嗎？

maize老師 解答

2020-11-11 13:33

現在是需要老板收款回單入賬才可以轉收入，證明你們確實銷售出去了，收款了 ，