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建筑安裝企業(yè)，工程未開工，成本沒有發(fā)生，但是收入已確認，銷售發(fā)票已開給甲方，并且款已收到，沒有請問增值稅和所得稅預交是否安已開發(fā)票繳納？
學堂用戶135
于2020-11-10 16:45 發(fā)布 ??796次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2020-11-10 16:47
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精選問題
開具電子普通發(fā)票，項目名稱為金屬扣，單位為批，單價 問
開具電子普通發(fā)票，項目名稱為金屬扣，單位為批，單價和金額都為10000，可以開的 答
公司將一批外購咸貨無償贈送給其他人，一般納稅人， 問
借：營業(yè)外支出 / 銷售費用（看贈送用途，如業(yè)務推廣用 “銷售費用” ） 472.48 貸：庫存商品 — 咸雞 33 庫存商品 — 咸鴨 84 庫存商品 — 魚干 304 應交稅費 — 應交增值稅（銷項稅額） 51.48 增值稅申報 1. 填列《增值稅及附加稅費申報表附列資料（一）》 找到 “9% 稅率的貨物及加工修理修配勞務” 欄（一般計稅方法 ）， “銷售額” 填 572 元，“銷項稅額” 填 51.48 元 。 2. 關聯(lián)主表 主表 “按適用稅率計稅銷售額”“銷項稅額” 會自動抓取附列資料（一）數(shù)據(jù)，核對一致即可。 關鍵提醒 若贈送用于業(yè)務宣傳（如推廣產(chǎn)品 ），“營業(yè)外支出” 可替換為 “銷售費用 — 業(yè)務宣傳費”； 企業(yè)所得稅匯算時，需在《視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務納稅調整明細表》填列，按售價調增收入，按進價調增成本 。 答
我們公司24年12月做了股權轉讓，工商年報時股東出 問
同學，你好 新股東有出資嗎？？ 答
老師，請問下 生育津貼分錄 怎么做，借：銀行存款 貸： 問
你好嗯對，就是這樣子做。 請假是不扣除社保費用的。 答
老師，你好，我們企業(yè)由于員工走了工傷險，導致現(xiàn)在申 問
上午好親，是的，走了保險就是這樣，工傷險上漲 答
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宋生老師 解答
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