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玲老師

職稱： 會計師

2020-11-10 10:36

你好
季報的 季不超過30萬不交稅 

大氣的寶馬 追問

2020-11-10 10:38

如果平時做賬是把這個普票未交稅，計入應交稅費-未交增值稅，那年末轉入那個科目呢

玲老師 解答

2020-11-10 10:44

你好
借應交稅費 應交增值稅
貸營業外收入 

大氣的寶馬 追問

2020-11-10 10:48

好的，我看我們以前的會計都沒有結轉，有什么影響嗎

大氣的寶馬 追問

2020-11-10 10:49

還有每個月在統計開票有沒有超過10萬，如果也開了專票，那專票也包含在這10萬里面嗎

玲老師 解答

2020-11-10 10:59

你好
要結轉的 可以補上   專票不免稅的  專票也包含在這10萬里面

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相關問題討論
你好，嗯額，小規模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好，既然是小規模，那就應當讓對方小規模納稅人開具普通發票才是，而不能要求對方去代開專用發票的
2019-07-31 09:50:31
你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時候是銷項-進項。如果進項多，那可能都不納稅。增值稅如果開了專票，必須納稅。所以不能說明小規模一定有優勢。
2020-05-27 19:55:18
你好，找供應商直接說明不要小規模即可
2022-03-21 14:43:34
你好，是的，你的理解基本上是正確的，但是個體工商戶也存在一般納稅人個體工商戶的情況，雖然比較少見。 為您提供解答
2019-03-18 15:01:49
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