123 追問

2020-11-09 16:52

個人，和公司掛賬

123 追問

2020-11-09 16:52

不知道是不是這樣掛的

冉老師 解答

2020-11-09 16:55

湖南公司的賬務處理嗎，湖南公司讓廣東代繳的社保是自己承擔的嗎，也就是自己后續付款給廣東公司嗎

123 追問

2020-11-09 17:03

是后續湖南要還款給廣東公司，個人部分不知道怎么計提，銀行扣廣東公司代繳湖南的社保費是個人和單位的全部都扣款的，有809

冉老師 解答

2020-11-09 17:05

湖南公司做賬
公司部分
借：管理費用-社保
貸：其他應付款-廣東公司


個人部分
借：管理費用-工資
貸：應付職工薪酬


借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
應交個人所得稅
其他應付款-廣東公司

123 追問

2020-11-09 17:17

謝謝老師，我是想問廣東公司怎么賬務處理，個人部分的？還是個人和單位的加起來 借：其他應收款-湖南公司809  貸：其他應收款-社保   809

冉老師 解答

2020-11-09 17:19

你好，廣東公司很好處理，個人+公司部分
借：其他應收款-湖南
貸：銀行存款（付給社保局的）