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森林老師

職稱： 中級會計師

2020-11-05 15:05

同學你好，這個可以直接抵扣的，不用紅沖了。
申報表填寫附表二的8b和第10行

玉豆 追問

2020-11-05 15:14

老是抵扣的分錄是借：管理費用-差旅費 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款 對嗎；這月的增值稅已經申報過了，忘記填寫這一項了，下個月申報的時候可以再把這一項填寫上去么

森林老師 解答

2020-11-05 15:15

同學，你好，是的，下月直接加上。

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相關問題討論
同學你好，這個可以直接抵扣的，不用紅沖了。 申報表填寫附表二的8b和第10行
2020-11-05 15:05:43
同學你好 填寫到其他里 附表二
2020-07-14 21:57:32
沒問題，下個月可以補填的
2021-05-20 09:18:34
沒有認證的話就可以先不做
2019-12-13 15:58:37
您好 可以這樣寫分錄 借：管理費用-差旅費 應交稅費-待抵扣進項稅額 貸：銀行存款等
2019-11-19 22:26:43
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