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送心意

曉海老師

職稱： 會計中級職稱

2016-08-29 10:39

謝謝老師，老師我想學習就是整套下來從做憑證，到計提，結轉出報表這個過程能給推薦一下課程嗎？？

曉海老師 解答

2016-08-29 10:34

所得稅(如果虧損就不用計提)、城建稅、教育費附加、水利基金需要計提，還有個稅(工資沒有超過3500也不用計提了)。印花稅不用計提，繳納時直接計入管理費用-印花稅。
增值稅、城建稅、教育費附加、水利基金計提的前提是有發生銷售收入。
所得稅計提的前提是盈利的。
個稅計提的前提是員工工資薪金所得高于3500元。
折舊
工資
租金

曉海老師 解答

2016-08-29 10:52

你好！我是兼職答題老師，課件咨詢一下學習群的技術人員

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相關問題討論
具體的什么費用？是暫估還是業務發生了？
2020-04-13 15:48:22
您好！就是已經發生，但是還沒有付錢
2017-04-25 14:15:12
學員你好， 稅費放附加。
2019-09-26 11:54:53
你好，你需要在發生了才可以計入費用，而不是提前計提，這樣不符合權責發生制要求
2018-01-02 09:06:07
你好！因為會計要按權責發生制入賬，有的時候，應該計入本月的，本月沒有實際支付。所以要計提
2021-10-20 09:00:57
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