知足燃 追問

2020-10-29 11:35

是扣了質保金2000不退給對方，然后未開具增值稅專用發票扣除2000.實際支付了37000，對方開了普通發票41000

知足燃 追問

2020-10-29 11:35

這筆分錄怎么寫？

曉楓老師 解答

2020-10-29 11:36

等于本該支付的質保金后期不會支付了，那就把之前計的質保金這部分沖銷就可以了。看你原來計質保金的時候是計入了其他應付款還是應付賬款，相反結轉就可以了。

知足燃 追問

2020-10-29 12:29

能給我說下相互結轉的分錄嗎？我記入的是其他應付款

曉楓老師 解答

2020-10-29 12:52

借：其他應付款
貸：原來你購入時計入的科目