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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-10-28 17:30

這個匯算清繳納稅調增就可以,貸應付賬款,供應商,貸應付賬款 暫估款 負數,就可以

思境珊珊 追問

2020-10-28 17:32

好的,那么在報企業所得稅的時候,這部分開出去的銷項發票,怎么報稅?全額還是可以按照一定比例結轉成本?

maize老師 解答

2020-10-28 17:41

按你們實際就可以,這個按你們實際這個發生成本去結轉

思境珊珊 追問

2020-10-28 17:49

嗯嗯,結轉按照比例是因為我們這邊也確實沒有打款實際產生流水我就按照實際金額走成本,那么這部分的賬就一直是暫估賬款掛著嗎老師?

maize老師 解答

2020-10-28 18:17

你這個暫估沒有發票是按實際發生這個業務做了,

maize老師 解答

2020-10-28 18:18

不暫估,暫估是為了后面發票回來沖掉之后重新做,你這個沒有發票沖,就不暫估款

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相關問題討論
這個匯算清繳納稅調增就可以,貸應付賬款,供應商,貸應付賬款 暫估款 負數,就可以
2020-10-28 17:30:00
你好 一般納稅人9%的
2022-02-27 17:46:52
你好 有所得稅優惠? 可以網上注冊?
2021-10-20 12:15:38
你好,如果是小規模納稅人,在增值稅優惠處理上季度銷售額不超過30萬普票的免增值稅
2021-01-19 11:15:45
尊敬的學員您好! 一般納稅人財政獎勵政策: 1、增值稅可以享受到地方留存50%的60%-80%進行返還給企業。 2、企業所得稅可以享受到地方留存40%的60%-80%進行返還給企業。當月納稅,次月/季度獎勵到企業。扶持獎勵力度大、安全、合法、合理、支持異地經營,適用行業廣泛,是目前推崇的稅務籌劃方式。
2022-12-09 21:57:38
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