收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，要我方認(rèn)證了才能計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額”入賬嗎？如果沒(méi)認(rèn)證就只能計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”？

羅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-10-28 13:25

如果發(fā)票數(shù)量少，或者每月都能保證記賬的發(fā)票都認(rèn)證抵扣，可以不用記賬到待認(rèn)證科目的

小茗同學(xué) 追問(wèn)

2020-10-28 16:27

拿到發(fā)票多久去認(rèn)證呢？如果拿到發(fā)票還未認(rèn)證入賬了進(jìn)項(xiàng)稅額，但是次月都沒(méi)認(rèn)證這種情況怎么處理？

羅老師解答

2020-10-28 17:34

發(fā)票認(rèn)證現(xiàn)在沒(méi)有期限規(guī)定了
申報(bào)和記賬可以不一樣的

小茗同學(xué) 追問(wèn)

2020-10-28 17:45

那結(jié)算處已經(jīng)多出的，預(yù)備留抵次月的呢？賬務(wù)上就不入賬了嗎？還是怎么操作

羅老師解答

2020-10-29 09:35

本月已記賬未抵扣，下月認(rèn)證抵扣即可

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老師請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模企業(yè)開(kāi)專票可以6%嗎？開(kāi)會(huì)議會(huì) 問(wèn)

?小規(guī)模企業(yè)可以開(kāi)專票6%的，只能最高開(kāi)3% 答
老師你好，供應(yīng)商發(fā)出的出庫(kù)單上有額外的運(yùn)費(fèi)，但是問(wèn)

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你好，內(nèi)賬算成本一般是用含稅的答
小微企業(yè)。無(wú)票產(chǎn)生的稅費(fèi)，應(yīng)該填到哪個(gè)稅種里面問(wèn)

還是價(jià)稅分離計(jì)算增值稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ??????應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅答
A100000 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主表（2024年版）是問(wèn)

是的，主表是看利潤(rùn)表來(lái)填答

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