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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-27 22:11

如果說(shuō)沒(méi)有上報(bào)的話,你就是做第一個(gè)分錄呀,因?yàn)檫@個(gè)是直接減少,去年應(yīng)該交了企業(yè)所得稅。如果說(shuō)已經(jīng)上報(bào)的話,那么也就是說(shuō)去年應(yīng)該交了企業(yè)所得稅就不能夠調(diào)整了,那么你是應(yīng)該確認(rèn)為遞延所得稅進(jìn)行處理。

6 追問(wèn)

2020-10-27 22:34

你沒(méi)明白我問(wèn)題的點(diǎn)

如果沒(méi)有上報(bào)的話 是寫成 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 50
貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 50

還是應(yīng)該寫成 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 50
貸:所得稅費(fèi)用50

沒(méi)上報(bào)的情況下 這倆分錄用哪個(gè)是正確的

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-10-28 08:45

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 50
貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 50
是用這個(gè)分錄,你畢竟已經(jīng)是跨年了的。

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同學(xué)你好 不用,直接沖減以前年度損益調(diào)整就行了
2020-12-08 10:52:21
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅267.06 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整267.06
2016-07-07 14:58:35
你好,學(xué)員,這個(gè)是實(shí)務(wù)還是做題的
2022-03-30 11:37:39
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-07-24 13:47:28
你好,通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)核算的,借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2020-06-28 17:38:43
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