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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-10-24 11:05

你好 
借管理費用等
貸 銀行存款

卡爾 追問

2020-10-24 11:11

不是這個，我意思已認證已抵扣、已認證未抵扣、未認證未抵扣、未認證已抵扣的分錄

紫藤老師 解答

2020-10-24 11:18

當月認證，當月抵扣
借管理費用等
應交稅費
貸銀行存款

紫藤老師 解答

2020-10-24 11:19

要么認證抵扣，要么不認證不抵扣

卡爾 追問

2020-10-24 11:59

老師，我們公司有點留底稅額，已經幾個月沒有繳納增值稅了，從10月份開始，我想先不認證發票，也不抵扣，把留底稅額給用了。會計分錄怎么做？

紫藤老師 解答

2020-10-24 12:50

留抵稅額不需要做賬

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相關問題討論
你好，一個認證抵扣了，一個暫時沒有認證，需要認證了才可以抵扣銷項稅 額
2017-10-07 10:19:38
您好！這個是有的。未認證，就不能抵扣，不在增值稅申報表上體現
2024-06-03 09:15:35
未認證的進項稅額你可以計入待抵扣進項稅額 借；庫存商品 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 應交稅費-應交增值稅（待抵扣進項稅額） 貸；銀行存款等科目 銷售結轉 借；主營業務成本 貸；庫存商品
2016-01-17 16:34:05
你好，進項稅額做費用，全額做費用或者成本
2019-05-10 15:06:17
增值稅專用發票過期未認證價稅合計566萬，發票轉到我手里已經過期了，又不能退回去，如果記入費用，以后稅務部門會查嗎，查了會怎樣，又該怎么辦！
2015-11-20 13:06:33
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