zhihuiziz 追問

2020-10-23 16:48

100萬勞務清包，本月開50萬3%發票給發包方，這個本月要做收入月末要做結轉的！，可包工頭的代開普票下個月開來90萬，我本月只有收入沒有成本，但下個月成本大于收入，我想問本月怎么做這個成本？

maize老師 解答

2020-10-23 16:49

可以去暫估入庫，沒有按上面做工程結算可以直接做借主營業務成本 貸工程施工，

zhihuiziz 追問

2020-10-23 17:12

下個月發票來了再紅沖暫估分錄嗎？

maize老師 解答

2020-10-23 17:15

是的，沖掉暫估不對重新做就可以