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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-10-23 16:22

借工程施工,貸其他應付款-暫估款,不需要結轉,有做收入再結轉 或者是竣工再去做結轉,

zhihuiziz 追問

2020-10-23 16:48

100萬勞務清包,本月開50萬3%發票給發包方,這個本月要做收入月末要做結轉的!,可包工頭的代開普票下個月開來90萬,我本月只有收入沒有成本,但下個月成本大于收入,我想問本月怎么做這個成本?

maize老師 解答

2020-10-23 16:49

可以去暫估入庫,沒有按上面做工程結算可以直接做借主營業務成本 貸工程施工,

zhihuiziz 追問

2020-10-23 17:12

下個月發票來了再紅沖暫估分錄嗎?

maize老師 解答

2020-10-23 17:15

是的,沖掉暫估不對重新做就可以

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相關問題討論
需要他去稅局代開發票做賬。按生產經營交個稅,不需要你申報
2024-04-22 15:14:21
同學你好 包工頭給你開勞務費發票就他申報
2024-02-27 13:47:38
是的,開的事建筑服務的發票,要按生產經營交個稅
2023-09-01 11:24:44
是的,就是那樣操作的
2023-06-02 14:31:28
同學你好 你們做其他業務收入
2022-08-18 09:19:05
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