貪玩的小饅頭 追問

2020-10-23 13:02

別的公司幫我代收，我的賬應該怎么處理，怎么寫分錄

玲老師 解答

2020-10-23 13:03

您好
借其他應收款
貸應收賬款

貪玩的小饅頭 追問

2020-10-23 13:04

我是A公司，A公司下面有很多門店，因為業務才起步，所以門店的款項是由B公司代收，然后A公司和B公司有往來款，A公司需要和C公司采購設備，供給門店使用，B公司代收到門店的款項后，再由A公司會付給C公司

玲老師 解答

2020-10-23 13:04

你好，
代收就用其他應收款，這個科目

貪玩的小饅頭 追問

2020-10-23 13:05

和C公司買設備的時候，借：材料采購，貸：銀行存款

玲老師 解答

2020-10-23 13:05

您好
借原材料庫存商品固定資產，等
貸銀行存款，

貪玩的小饅頭 追問

2020-10-23 13:06

B公司幫我們代收代付的分錄應該怎么寫

玲老師 解答

2020-10-23 13:06

您好
借應付賬款
貸，其他應付款
借其他應收款
貸應收賬款

貪玩的小饅頭 追問

2020-10-23 13:07

麻煩幫我寫個詳細的分錄，謝謝

玲老師 解答

2020-10-23 13:07

你好，
麻煩您先把詳細業務說明一下，

貪玩的小饅頭 追問

2020-10-23 13:11

我是A公司，下面分管門店，收到門店費用的時候，是B公司代收，我與B公司也有往來，很多費用是B公司代收代付，然后A公司再付給C公司，C公司的發票是開給A公司

貪玩的小饅頭 追問

2020-10-23 13:13

應付賬款和其他應付款對應的是哪個往來公司

玲老師 解答

2020-10-23 13:13

您好，
這個具體是什么費用？門店不是獨立核算嗎？

貪玩的小饅頭 追問

2020-10-23 13:16

我們要收他們設備費

貪玩的小饅頭 追問

2020-10-23 13:17

我A采購C公司設備，給門店用，

玲老師 解答

2020-10-23 13:17

你好
借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費應交增值稅
，借其他應收款代收企業名
貸應收賬款

貪玩的小饅頭 追問

2020-10-23 13:18

我只做A公司的賬務

玲老師 解答

2020-10-23 13:18

付款c公司
時借應付賬款
貸銀行存款
收到發票時
借成本費用類科目
貸應付賬款

貪玩的小饅頭 追問

2020-10-23 22:38

這個付款給C公司是沒問題，就是代收款的時候不清楚

玲老師 解答

2020-10-24 06:20

您好

要是收門店錢是您企業收入就是我上面給您寫的分錄
要是您是代門店付款，就記其他應付款