編號89757 追問

2020-10-21 18:17

老師，我們先付款，還沒收到發票

meizi老師 解答

2020-10-21 18:18

你好   貨物收到的話 就先暫估入庫入賬 。     先這樣來做賬 。收到發票沖暫估 在按發票做一遍

編號89757 追問

2020-10-21 18:20

如果是代付的服務費用呢？

meizi老師 解答

2020-10-21 18:22

你好  代付的服務費是什么情況  

編號89757 追問

2020-10-21 18:34

是我們的成本

meizi老師 解答

2020-10-21 18:41

你好那你就做借主營業務成本貸銀行存款等  

編號89757 追問

2020-10-21 19:04

沒收到發票呢，老師您是這個意思嗎?借主營業務成本 貸其他應付款-員工？還是做借：預付賬款 貸：其他應付款-員工?

meizi老師 解答

2020-10-21 19:07

你好  是的 。  既然已經發生了這個成本了。就直接做   借主營業務成本 貸其他應付款-員工    員工是墊付了款。 報銷后：借其他應付款貸銀行存款 

編號89757 追問

2020-10-21 22:34

那隔月收到發票怎么做分錄？

meizi老師 解答

2020-10-22 08:37

你好 收到發票 先看你們發票與實際做賬的金額是否一致。 一致的話直接把發票附憑證后面去即可