學涯上前行 追問

2020-10-21 15:59

把估價入庫的算了成本進去了

郭老師 解答

2020-10-21 16:15

發票放到憑證后面
以后還能收到發票嗎

學涯上前行 追問

2020-10-21 16:16

還能，這筆估價入庫還沒有回完發票

郭老師 解答

2020-10-21 16:22

那你把直接把發票放到去年暫估的憑證，后面就行。

學涯上前行 追問

2020-10-21 16:23

不用寫分錄嗎？去年的暫估入庫的分錄不用沖紅嗎

郭老師 解答

2020-10-21 16:26

你好
是的可以不用做的。

學涯上前行 追問

2020-10-21 16:27

那估價入庫就永遠掛在應付賬款哪里了？

郭老師 解答

2020-10-21 16:29

你們不還錢，罵借應付賬款，貸銀行存款就可以啊。

學涯上前行 追問

2020-10-21 16:33

但是  借：應付賬款--商家
       貸：銀行存款
現在的是去年還掛著： （ 貸方）應付賬款--估計入庫呢 ？

郭老師 解答

2020-10-21 16:53

借應付暫估貸應付帳款企業
借應付帳款企業貸銀行存款

學涯上前行 追問

2020-10-21 17:00

老師，還有一個問題，就是沖銷了以前的暫估入庫單后，庫存表會有負數差額

郭老師 解答

2020-10-21 17:05

不會的
你們支付多少
賬上掛了多少

學涯上前行 追問

2020-10-21 17:10

但是他們之前做的，不只是在賬上掛著，而是在倉庫那一塊估了商品入庫，生成了估價入庫單，現在如果紅沖這個估價入庫單的話，就會出現負數差

郭老師 解答

2020-10-21 17:30

那你沒有結轉成本就抵扣所得稅嗎？

郭老師 解答

2020-10-21 17:31

結轉成本的時候應該借主營業務成本貸庫存商品。

學涯上前行 追問

2020-10-21 18:47

好的，謝謝老師，我明天上班的時候再研究看看

郭老師 解答

2020-10-21 18:48

好的，不用客氣，工作愉快。