麗 追問

2020-10-21 10:34

老師，我們上個季度開具了1%的稅率發(fā)票，并且申報了，這個月紅沖了上個季度開具的稅率為1%的發(fā)票，然后開具的5%的稅率發(fā)票，并且5%的發(fā)票金額金額大于1%的發(fā)票金額，請問我第三季度申報增值稅怎么填報增值稅申報表呀？

麗 追問

2020-10-21 10:36

第三季度開票信息如圖片所示，請問這個月我們要怎么申報增值稅呀？

莊老師 解答

2020-10-21 10:36

你好，你這個月有沒有開1%正數(shù)發(fā)票沒有，沒有就不能填寫負(fù)數(shù)，

麗 追問

2020-10-21 11:03

沒有開1%的稅率，直接開的5%的稅率發(fā)票，但是老師怎么填寫申報表??？

莊老師 解答

2020-10-21 11:23

你好，這個季度有沒有超過30萬元，沒有直接填寫在10欄小微企業(yè)免征額，

麗 追問

2020-10-21 12:00

老師，我這樣填寫，系統(tǒng)顯示對對比不通過，中間差額就是因為之前按的1%開具的發(fā)票這個季度紅沖了然后開的5%的發(fā)票，這個需要怎么處理呀，還是說我哪里沒填對？

莊老師 解答

2020-10-21 12:03

你好，小規(guī)模附表服務(wù)、不動產(chǎn)有沒有填寫，

麗 追問

2020-10-21 12:07

老師你說的是第二張表么，第二張表沒有你說的服務(wù)、不動產(chǎn)那一欄，還是說我理解錯了呀？

莊老師 解答

2020-10-21 16:01

你好，你相差的這個3672.24是什么沒有報