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棲木
于2020-10-20 21:38 發布 ??1384次瀏覽
森林老師
職稱: 中級會計師
2020-10-20 21:38
直接填寫第十行,就可以下面直接免稅了。
棲木 追問
2020-10-20 21:47
老師, 我在第三行, 稅控器具開具的普通發票不含稅這里, 還要填寫嗎?
森林老師 解答
2020-10-20 21:48
那里不能寫,那個不免稅,十行才免稅的。
2020-10-20 21:54
好的。 老師。 在增值稅減免申報明細表里, 我需要把這個25萬的免稅銷售寫在免稅項目里嗎?
2020-10-20 21:58
只寫第十行,同學,你好,別動那些表表,
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公司屬于小微企業免稅,本季度銷售額為35012元,是不是只填小微企業免稅銷售額”欄,不用填寫增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料表?
答: 是的
增值稅小規模納稅人按季申報的,季度不滿30萬,直接填第10列小微企業免稅銷售額這一欄嗎
答: 增值稅免了,城建和教育附加也相應的免稅吧!那水利建設專項收入和印花稅會不會免
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,小規模納稅人,小微企業季度申報,增值稅免稅,怎么做賬?
答: 就是借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入 對嗎?
老師你好,請問我們小規模納稅人在季度申報時填的增值稅納稅申報表中的小微企業免稅銷售額是填不含稅銷售額還是含稅銷售額
討論
填小規模納稅人增值稅納稅申報表的時候,季度銷售額沒有超過45萬,是不是可以填在“小微企業免稅銷售額”那一欄?
小規模納稅人季度銷售額小于30萬,在增值稅申報里應該填在未達起征點一欄還是填在小微企業免稅銷售額一欄?
小規模納稅人的小微企業免稅銷售額指的是不含稅銷售額嗎?我們小規模納稅人季度不超過9萬是填到小微企業免稅銷售額那欄嗎?
森林老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 26119 個
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棲木 追問
2020-10-20 21:47
森林老師 解答
2020-10-20 21:48
棲木 追問
2020-10-20 21:54
森林老師 解答
2020-10-20 21:58