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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格

2020-10-20 16:46

同學,你好。費用不需要填寫,在正式產生納稅義務之前,費用不可以扣除。

清秀的白開水 追問

2020-10-20 16:52

企業匯算清繳時都還屬于未完工產品,預計毛利額申報的也是填在“特定業務計算的應納稅所得額”里,但是前面申報的管理費用(具體是職工薪酬),這筆費用應該是不能扣的吧,畢竟沒有確認收入就是因為沒有明確的成本費用,既然確認了費用就不應該按照毛率利來確認毛利額,老師,是這個意思嗎?

鐘存老師 解答

2020-10-20 17:26

是的
收入還沒有結轉
屬于特地行業預繳

鐘存老師 解答

2020-10-20 17:27

是的
收入還沒有結轉
屬于特地行業預繳

鐘存老師 解答

2020-10-20 17:27

是的
收入還沒有結轉
屬于特地行業預繳

鐘存老師 解答

2020-10-20 17:27

是的
收入還沒有結轉
屬于特地行業預繳

鐘存老師 解答

2020-10-20 17:27

是的
收入還沒有結轉
屬于特地行業預繳

鐘存老師 解答

2020-10-20 17:27

是的
收入還沒有結轉
屬于特地行業預繳

鐘存老師 解答

2020-10-20 17:27

是的
收入還沒有結轉
屬于特地行業預繳

鐘存老師 解答

2020-10-20 17:27

是的
收入還沒有結轉
屬于特地行業預繳

鐘存老師 解答

2020-10-20 17:27

是的
收入還沒有結轉
屬于特地行業預繳

清秀的白開水 追問

2020-10-20 17:27

謝謝老師

鐘存老師 解答

2020-10-20 18:05

不客氣
祝您工作順利

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相關問題討論
同學,你好。費用不需要填寫,在正式產生納稅義務之前,費用不可以扣除。
2020-10-20 16:46:40
這個毛利率要問哈稅局給你們定的預計毛利率來計算
2020-04-21 10:46:45
你好,是的,房地產行業也需要符合國家規定
2022-04-15 14:37:23
打個比方:您銷售1000萬,按照5%預計毛利,但是實際毛利8%,所以還得調增3%啊。
2019-10-24 10:03:32
企業所得稅法第五條規定,企業每一納稅年度的收入總額,減除不征稅收入、免稅收入、各項扣除以及允許彌補的以前年度虧損后的余額,為應納稅所得額。   《國家稅務總局關于印發〈房地產開發經營業務企業所得稅處理辦法〉的通知》(國稅發〔2009〕31號)第九條規定,企業銷售未完工開發產品取得的收入,應先按預計計稅毛利率分季度(或月)計算出預計毛利額,計入當期應納稅所得額。開發產品完工后,企業應及時結算其計稅成本并計算此前銷售收入的實際毛利額,同時將其實際毛利額與其對應的預計毛利額之間的差額,計入當年度企業本項目與其他項目合并計算的應納稅所得額。   在年度納稅申報時,企業須出具對該項開發產品實際毛利額與預計毛利額之間差異調整情況的報告以及稅務機關需要的其他相關資料。   依據上述規定,房地產企業匯算清繳是按所有項目每一納稅年度的收入總額,減除不征稅收入、免稅收入、各項扣除以及允許彌補的以前年度虧損后的余額,為應納稅所得額,計繳企業所得稅,不是分項目匯算清繳
2021-04-28 20:20:55
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