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送心意

鐘存老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-10-20 16:46

同學(xué)，你好。費用不需要填寫，在正式產(chǎn)生納稅義務(wù)之前，費用不可以扣除。

清秀的白開水 追問

2020-10-20 16:52

企業(yè)匯算清繳時都還屬于未完工產(chǎn)品，預(yù)計毛利額申報的也是填在“特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額”里，但是前面申報的管理費用（具體是職工薪酬），這筆費用應(yīng)該是不能扣的吧，畢竟沒有確認(rèn)收入就是因為沒有明確的成本費用，既然確認(rèn)了費用就不應(yīng)該按照毛率利來確認(rèn)毛利額，老師，是這個意思嗎？

鐘存老師 解答

2020-10-20 17:26

是的
收入還沒有結(jié)轉(zhuǎn)
屬于特地行業(yè)預(yù)繳

鐘存老師 解答

2020-10-20 17:27

是的
收入還沒有結(jié)轉(zhuǎn)
屬于特地行業(yè)預(yù)繳

鐘存老師 解答

2020-10-20 17:27

是的
收入還沒有結(jié)轉(zhuǎn)
屬于特地行業(yè)預(yù)繳

鐘存老師 解答

2020-10-20 17:27

是的
收入還沒有結(jié)轉(zhuǎn)
屬于特地行業(yè)預(yù)繳

鐘存老師 解答

2020-10-20 17:27

是的
收入還沒有結(jié)轉(zhuǎn)
屬于特地行業(yè)預(yù)繳

鐘存老師 解答

2020-10-20 17:27

是的
收入還沒有結(jié)轉(zhuǎn)
屬于特地行業(yè)預(yù)繳

鐘存老師 解答

2020-10-20 17:27

是的
收入還沒有結(jié)轉(zhuǎn)
屬于特地行業(yè)預(yù)繳

鐘存老師 解答

2020-10-20 17:27

是的
收入還沒有結(jié)轉(zhuǎn)
屬于特地行業(yè)預(yù)繳

鐘存老師 解答

2020-10-20 17:27

是的
收入還沒有結(jié)轉(zhuǎn)
屬于特地行業(yè)預(yù)繳

清秀的白開水 追問

2020-10-20 17:27

謝謝老師

鐘存老師 解答

2020-10-20 18:05

不客氣
祝您工作順利

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好。費用不需要填寫，在正式產(chǎn)生納稅義務(wù)之前，費用不可以扣除。
2020-10-20 16:46:40
這個毛利率要問哈稅局給你們定的預(yù)計毛利率來計算
2020-04-21 10:46:45
你好，是的，房地產(chǎn)行業(yè)也需要符合國家規(guī)定
2022-04-15 14:37:23
打個比方：您銷售1000萬，按照5%預(yù)計毛利，但是實際毛利8%，所以還得調(diào)增3%啊。
2019-10-24 10:03:32
企業(yè)所得稅法第五條規(guī)定，企業(yè)每一納稅年度的收入總額，減除不征稅收入、免稅收入、各項扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額，為應(yīng)納稅所得額。 　　《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法〉的通知》(國稅發(fā)〔2009〕31號)第九條規(guī)定，企業(yè)銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品取得的收入，應(yīng)先按預(yù)計計稅毛利率分季度(或月)計算出預(yù)計毛利額，計入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額。開發(fā)產(chǎn)品完工后，企業(yè)應(yīng)及時結(jié)算其計稅成本并計算此前銷售收入的實際毛利額，同時將其實際毛利額與其對應(yīng)的預(yù)計毛利額之間的差額，計入當(dāng)年度企業(yè)本項目與其他項目合并計算的應(yīng)納稅所得額。 　　在年度納稅申報時，企業(yè)須出具對該項開發(fā)產(chǎn)品實際毛利額與預(yù)計毛利額之間差異調(diào)整情況的報告以及稅務(wù)機(jī)關(guān)需要的其他相關(guān)資料。 　　依據(jù)上述規(guī)定，房地產(chǎn)企業(yè)匯算清繳是按所有項目每一納稅年度的收入總額，減除不征稅收入、免稅收入、各項扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額，為應(yīng)納稅所得額，計繳企業(yè)所得稅，不是分項目匯算清繳
2021-04-28 20:20:55
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