老師，我們應(yīng)交個(gè)稅的科目一直都不平，我很疑惑？比如我們10月份做的9月份的賬，而9月份的賬發(fā)的是8月份的工資。我今月申報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)是9月份賬上的8月工資的個(gè)稅，所以11月份交的是8月份的個(gè)稅，對吧？但是我10月份計(jì)提9月份的工資表的個(gè)稅，與下月做10月份賬交的8月個(gè)稅不一致，所以一直不平。我該怎么調(diào)整？

maize老師

職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-10-20 09:56

這個(gè)是10月交8月個(gè)稅，這個(gè)申報(bào)是對的話，那這個(gè)是不是發(fā)工資扣個(gè)稅不對，那這個(gè)少了，下次補(bǔ)扣就可以，多了這個(gè)下次補(bǔ)發(fā)給員工就可以

Elaine 追問

2020-10-20 10:05

扣個(gè)稅是對的，我們10月做9月的賬的時(shí)候，是計(jì)提了9月工資和個(gè)稅社保的。就比如我10月做9月賬上計(jì)提9月個(gè)稅是20元，但是我10月交的是8月的個(gè)稅15元，那下月做10月份賬上就差異了5元，導(dǎo)致不平了。所以我很疑惑該怎么做？

maize老師解答

2020-10-20 10:14

下次月這個(gè)補(bǔ)發(fā)給員工多扣個(gè)稅

Elaine 追問

2020-10-20 10:30

我沒扣錯(cuò)的哇，如果要補(bǔ)發(fā)我怎么做分錄？

maize老師解答

2020-10-20 10:33

我10月交的是8月的個(gè)稅15元按個(gè)稅系統(tǒng)的，這個(gè)系統(tǒng)扣是15，你工資表上面扣20不是多扣嗎，需要直接補(bǔ)發(fā)給對方貸應(yīng)交個(gè)人所得稅 -5貸銀行 5

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