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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-10-19 15:31

您好,計(jì)算過(guò)程是這樣的。
賬務(wù)處理就是按1%確認(rèn)增值稅就是了。不體現(xiàn)減免的2%

Y_Yan 追問(wèn)

2020-10-19 16:26

101萬(wàn)收入  100萬(wàn)收入  1萬(wàn)稅金  賬務(wù)處理:借銀行101  貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅金-增值稅1 計(jì)提 稅金及附加  借稅金及附加1200 貸應(yīng)交稅金-城建700 教育附加300  地方200 就可以了?

張艷老師 解答

2020-10-19 16:42

分錄是對(duì)的,增值稅金額也對(duì),就是城建稅是可以享受減半征收的政策。

Y_Yan 追問(wèn)

2020-10-19 16:44

不體現(xiàn) 怎么轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入?

Y_Yan 追問(wèn)

2020-10-19 16:48

城建稅減征50%部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入/

張艷老師 解答

2020-10-19 16:58

增值稅和城建稅減免的部分,不在帳中體現(xiàn),更用不到結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的分錄。

Y_Yan 追問(wèn)

2020-10-19 18:24

是小規(guī)模計(jì)提多少就直接交多少是吧

張艷老師 解答

2020-10-19 18:25

是的,就是這樣理解的。

Y_Yan 追問(wèn)

2020-10-19 18:29

可是與小規(guī)模報(bào)表不一致了

張艷老師 解答

2020-10-19 19:39

這個(gè)怎么會(huì)不一致呢?請(qǐng)您具體描述這個(gè)問(wèn)題。

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借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀行存款
2019-11-21 16:58:30
您好,是的,按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時(shí),借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
你好,是的,不能抵扣的,
2020-04-14 16:06:00
您好,您的發(fā)票上體現(xiàn)的是免稅的嗎?那就借銀行存款,或者說(shuō)借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
2023-06-15 10:21:14
因?yàn)樾∫?guī)模不能抵扣,所以收到增值稅專票時(shí)當(dāng)做普票來(lái)使用,不過(guò)最好要求人家給普票。
2018-04-03 11:42:03
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