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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-10-19 12:25

您好
請問您要抵扣什么額度？

到此為止 追問

2020-10-19 12:39

未開增值稅發票的額度，上個月購買的貨物，對方忘記開具發票過來了，這個月報上個月的稅，上期發生的增值稅發票額度可以抵扣嗎，賬上是做的暫估

bamboo老師 解答

2020-10-19 12:42

這個月報上個月的稅，上期發生的增值稅發票額度不可以抵扣 

到此為止 追問

2020-10-19 12:55

上個月的進項票應開而未開，只能這個月開了，導致銷項大于進項，要交增值稅，沒有其他的辦法解決這個問題嗎

bamboo老師 解答

2020-10-19 12:55

是的 沒有收到進項發票 就只好繳納稅金

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相關問題討論
您好 請問您要抵扣什么額度？
2020-10-19 12:25:18
你好 這種情況下要先聯系專管員處理
2019-05-31 10:37:07
你好！這個你要趕緊找專管員協助處理，不要等到下個月。
2019-05-31 10:38:51
你好，在10月初報稅前認證的可以抵在9月的稅里
2019-09-30 15:17:11
您好，不行的，只能算到下個月的抵扣里了。
2017-10-31 17:10:34
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