老師，您好，公司是小規模納稅人，交增值稅時稅控系統抵扣，該如何做分錄

李老師

職稱：中級會計師

2015-10-13 21:51

老師，計提的時候呢？借：應收賬款 10300，貸：主營業務收入 10000 應交稅費-應交增值稅 100，應交稅費應交增值稅減免稅 200. 繳納時，借：應交稅費-應交增值稅（已交稅金） 100，應交稅費應交增值稅減免稅 200，貸：庫存現金 100，營業外收入補貼收入 200 是這樣的嗎？

糖很甜追問

2015-10-13 22:06

老師，當時稅控系統費是放入管理費用的，不可以沖銷管理費用嗎？

李老師解答

2015-10-13 18:24

抵減時候，借應交稅費應交增值稅減免稅貸營業外收入補貼收入

李老師解答

2015-10-13 22:02

銷售正常做，借應收賬款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅

李老師解答

2015-10-14 07:22

也可以沖管理費的。。。。。

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