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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2020-10-14 14:24

您好，要具體分析一下差額是多少？是多計提了呢？還是少申報繳納了？或是因為享受減征等情況？要具體問題具體分析。

海貝 追問

2020-10-14 14:25

查找了應交稅費的明細科目，都沒有余額，都是平的，這種情況應該怎么處理？

海貝 追問

2020-10-14 14:39

老師，我明白了，是2019年的第四個季度開的發票，到2020年1月沖紅的，這應該怎么調整

張艷老師 解答

2020-10-14 15:27

這個情況也不需要調整的，因為開具的紅字發票影響的是2020年1月份。

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相關問題討論
你好，按負數填寫，可以申報的
2017-04-07 08:49:49
你好，如果單從應交稅費來說沒有問題，負數說明有留抵稅額或者預交稅額
2019-07-16 16:08:05
你好，嗯嗯，剛申報，可以做修改的呢，4月份的
2019-07-11 10:35:46
其他非流動資產列示
2017-04-07 08:38:31
您好，是可以為負數的
2022-01-16 13:28:06
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