5月份有部分研發(fā)人員工資是要做成勞務(wù)費(fèi)用的，但是做成了研發(fā)支出，請(qǐng)問怎么改？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-12 10:29

你好，這樣做調(diào)整分錄
借：勞務(wù)成本
貸：研發(fā)支出

向陽花追問

2020-10-12 10:31

老師，6月份有填過企業(yè)所得稅的申報(bào)表，這么做對(duì)申報(bào)過的報(bào)表有影響嗎？

鄒老師解答

2020-10-12 10:37

你好，上面兩個(gè)科目都不是損益科目，對(duì)所得稅申報(bào)表是沒有影響的

向陽花追問

2020-10-12 10:42

老師，5月末，研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用啊

鄒老師解答

2020-10-12 10:49

你好，如果你把研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了，這樣就會(huì)影響企業(yè)所得稅申報(bào)的

向陽花追問

2020-10-12 10:51

是的，那現(xiàn)在怎么調(diào)整呢？

鄒老師解答

2020-10-12 10:57

你好，需要去做之前季度所得稅是更正申報(bào)

向陽花追問

2020-10-12 11:03

老師，這個(gè)更正申報(bào)怎么做呢？

鄒老師解答

2020-10-12 11:08

你好，提供一份正確的所得稅申報(bào)表，去稅局大廳做更正申報(bào)

向陽花追問

2020-10-12 11:20

老師，不能用“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)賬嗎？

鄒老師解答

2020-10-12 11:33

你好，因?yàn)槭钱?dāng)年的，沒有跨年，就不需要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)賬的

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