老師，我想咨詢下，我司供應(yīng)商到貨1W（這是含稅金額），我司付款了，我做的是借：原材料暫估8849.55 ，借：預(yù)付供應(yīng)商：1150.45，貸：銀行：1W，現(xiàn)在確定供應(yīng)不能到票了，我掛在預(yù)付供應(yīng)商的1150.45，應(yīng)該借記哪個科目呢？

莊老師

職稱：高級會計師,中級會計師,審計師

2020-10-09 10:02

你好，沒有進項轉(zhuǎn)入原材料1150.45，借原材料，貸預(yù)付－－供應(yīng)商：1150.45

magi…… 追問

2020-10-09 10:05

好的，明白，這種就是在匯算清繳的時候調(diào)增成本10000是嗎？

magi…… 追問

2020-10-09 10:07

還有老師，我要是借方寫原材料，肯定是有數(shù)量的，我數(shù)量填1或者0.01就可以嗎？

莊老師解答

2020-10-09 10:09

你好，是借方寫原材料要數(shù)量填1

magi…… 追問

2020-10-09 10:13

好的，明白，那這種沒票需要在匯算清繳的時候調(diào)增成本10000嗎？

莊老師解答

2020-10-09 10:14

你好，要的，沒有發(fā)票所得稅匯算不能抵稅，

magi…… 追問

2020-10-09 10:35

好的，明白了，謝謝老師，我還想咨詢下，車間改造小額的，一般計入什么費用

莊老師解答

2020-10-09 10:35

車間改造小額的，一般計入制造費用

magi…… 追問

2020-10-09 10:42

車間改造產(chǎn)生的勞務(wù)費也是計入到制造費用是嗎

莊老師解答

2020-10-09 10:48

你好，是的，先計入到制造費用。最后分配

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