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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-10-03 09:46

你好
不用填寫減免表
不交稅減免的還有多久

郭老師 解答

2020-10-03 09:46

不交稅減免的忽略就可以

娟娟 追問

2020-10-03 11:19

老師您沒有明白我的意思啊 可能是我沒有表達清楚    你看看我的圖片吧  我剛填報的  我們公司這個季度 有開專票有開普票，有開3個點的  有1個點的   我想問的是稅收減免記賬怎么記賬   就是稅收減免增值稅的部分    我圈起來紅色的部分 是報表把普票部分按3個點的優惠稅率進行減免的稅額  我記賬的時候是按1個點的稅率進行減免計入營業外收入的  不知道我是按發票金額還是按報表的金額入賬

郭老師 解答

2020-10-03 11:23

減免的2%忽略
還有你主表應納稅減征額填寫1%的專票的銷售額的減免

上傳圖片 ?
相關問題討論
是以營業外收入-增值稅減免。（附件申報增值稅主表）
2015-10-14 21:39:20
你好！看你是什么收入了。
2017-08-10 11:34:03
你好，營業外收入不交增值稅，需要交企業所得稅的。
2020-01-07 16:44:30
你好，增值稅是根據實現 的收入申報 減免的增值稅轉為營業外收入是計入利潤總額申報企業所得稅
2018-04-16 10:12:54
你好，這個具體的是什么業務的。
2022-10-21 15:55:36
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