我方向供應商采購供應商給我方開具進項發(fā)票，后來發(fā)生了退貨我方把材料退回給了供應商沒給對方開紅字發(fā)票而是開一份正常的銷售發(fā)票，相當于我們銷售給供應商，我們公司另外一個會計說可以這樣做，但是這幾天他不在，我不知道這個該怎么入賬

答： 你好，如果是退貨，需要申請開具紅字發(fā)票，而不是你們又給他們開具一份發(fā)票，你給他們開具一份發(fā)票，是你們的銷售行為，而不是退貨

我想問如果供應商2019年3銷售一臺設備給我，現(xiàn)在我又把設備退回去給他們，可以開銷售發(fā)票嗎？還是只能開紅字發(fā)票？因為兩個價格會有差異

答： 那你直接銷售給他們就可以了

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我司已認證進項發(fā)票，發(fā)現(xiàn)錯誤退回給供應商，供應商開的紅字發(fā)票還要給我司嗎？這樣的情況如何處理以及賬務如何處理？

答： 錯誤的你應該自己留著，錯誤發(fā)票也給你一份，開了紅字信息表借銀存貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出