Katherine 追問

2020-09-29 16:30

老師，6月30號發生了一筆費用（老板墊付），公司成立在7月28，然后8月份才給老板報銷的，我從7月開始建的賬，拿這筆費用應該怎么記才對？

鄒老師 解答

2020-09-29 17:32

你好
費用發生的時候
借：管理費用等科目
貸：其他應付款
報銷的時候
借：其他應付款
貸：銀行存款等科目

Katherine 追問

2020-09-29 17:39

老師，問題是我們公司7月底才成立的的，建的7月份的賬，這樣的話記6月不就出問題了嗎？

鄒老師 解答

2020-09-29 17:41

你好，你認為會出什么問題呢

Katherine 追問

2020-09-29 17:53

老師，我金蝶是從7月建賬的，6月的記不了呀

鄒老師 解答

2020-09-29 17:54

你好，把6月份發生的業務分錄，在7月份補錄入分錄，分錄的日期是7月份，而不是6月份

Katherine 追問

2020-09-29 18:04

老師，但是我們公司是今年7月底成立的，所有的支出都在8月份，我可以直接在支出的時候記嗎？

鄒老師 解答

2020-09-29 18:54

你好，今年7月底成立的，所有的支出都在8月份，那就在8月份做8月份支出的分錄就是了