wenwen 追問

2020-09-29 09:26

老師，我現在是做2020年第三季度的利潤表，那這個稅金及附加，是截止到9月底賬面上的余額，還是7月-9月份，總共計提的金額？

鄒老師 解答

2020-09-29 09:27

你好，2020年第三季度的利潤表，本期數是7-9月份提取的金額，本年累計是1-9月份提取的金額

wenwen 追問

2020-09-29 09:42

老師，那資產負債表里的應付職工薪酬 應交稅費等 ，本期數也是7月-9月份的 累計數嗎？

鄒老師 解答

2020-09-29 09:43

你好，資產負債表沒有本期數的說法，只有期初，期末余額的說法
期初數是年初數，期末數是9月份的期末余額

wenwen 追問

2020-09-29 09:44

9月份的期末余額，就是我們9月份的賬面余額數嗎？

鄒老師 解答

2020-09-29 09:47

你好，是的，是這樣的