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曉海老師

職稱： 會計中級職稱

2016-08-10 15:48

因為上月營改增的開票軟件1050上月入費用了，但6月末報稅1050抵頂了增值稅了，所以這月沖銷在貸方，我現在有點糊涂的是，月末結轉本年利潤應該是多少？

茉莉 追問

2016-08-10 15:53

現在借方匯總是33012.43，如果減去貸方1050應該是31962.43，我在結轉本年利潤貸方管理費用是31962.43，但借貸各自匯總下來是33012.43，自己知道利潤表上肯定填的是31962.43，就是不知道哪錯了，

曉海老師 解答

2016-08-10 15:44

你好！除了月末結轉外，其他情況下一般不出現貸方數

曉海老師 解答

2016-08-10 16:01

你好！應該是用戶數在借方沖減這樣你按借方余額結轉本年利潤就可以

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相關問題討論
你好！除了月末結轉外，其他情況下一般不出現貸方數
2016-08-10 15:44:11
你好 可以試一下 數據/合并計算 功能
2020-01-20 17:27:42
這個漏計的費用，是否影響了利潤表呢？
2020-05-22 14:06:38
你好！匯算清繳的時候補上就可以，或者申請修改上期申報
2020-03-04 15:20:50
您好，按科目匯總表上的數字填寫 。
2017-05-10 09:33:32
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