老師，新接的一家商貿(mào)企業(yè)的帳，原來是代帳公司做的，公司的供應(yīng)商是集團(tuán)公司，每月給我們的專票是其4家子公司的抬頭分別開具的，我們打款又叫統(tǒng)一打到總公司的賬戶，這樣賬面上就導(dǎo)致我們欠其各子公司應(yīng)付賬款有很多，而總公司的預(yù)付賬款也有很多，這樣的情況，我該怎么調(diào)整？

QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-09-28 10:48

你好！是集團(tuán)統(tǒng)一對(duì)外付款嗎？子公司收貨怎么做的賬務(wù)處理？

豆豆追問

2020-09-28 13:11

老師，我這邊是商貿(mào)企業(yè)，對(duì)方是集團(tuán)公司，也是我們的供應(yīng)商，我們每月收到的進(jìn)項(xiàng)票是對(duì)方集團(tuán)總公司及其子公司開過來的，然后我方統(tǒng)一打款至對(duì)方總公司的賬戶。這樣我方的賬面上，欠對(duì)方各子公司的應(yīng)付賬款，與對(duì)方總公司的預(yù)付賬款，怎樣調(diào)平？

QQ老師解答

2020-09-28 13:34

你好，寫一份三方調(diào)賬協(xié)議。來平賬就可以。

精選問題

公司租賃的一塊地，平整場(chǎng)地后建其他項(xiàng)目，賬務(wù)處理問

同學(xué)，你好是在這個(gè)場(chǎng)地上建造房子嗎？？答
請(qǐng)問老師，生產(chǎn)制造業(yè)出入庫(kù)單有必要企業(yè)刻制個(gè)出問

上午好親，沒有條文明確規(guī)定必須使用專用章答
老師請(qǐng)問貿(mào)易公司沒有進(jìn)出口的權(quán)限，做工商年報(bào)也問

你好，沒有這個(gè)可以不用填答
老師，外貿(mào)出口企業(yè)代UL認(rèn)證企業(yè)代扣代繳的所得稅問

你好，這個(gè)你支付的時(shí)候，借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)等，貸銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳企業(yè)所得稅。答
應(yīng)發(fā)工資：61465 個(gè)人社保：3759.04，單位社保：26838.62 問

同學(xué)稍等，老師給你寫。答

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公司租賃的一塊地，平整場(chǎng)地后建其他項(xiàng)目，賬務(wù)處理問

請(qǐng)問老師，生產(chǎn)制造業(yè)出入庫(kù)單有必要企業(yè)刻制個(gè)出問

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老師，外貿(mào)出口企業(yè)代UL認(rèn)證企業(yè)代扣代繳的所得稅問

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎？

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