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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-09-27 09:52

對，開普票或者形式發票

嘻嘻 追問

2020-09-27 10:36

我們入賬是要發票嗎，怎么確認收入

樸老師 解答

2020-09-27 10:59

你們要是申報退稅要有發票的，
（一）購進出口貨物時，取得增值稅專用發票：

借：庫存商品

      應交稅費—應交增值稅（進項稅額）

      貸：應付賬款/銀行存款

（二）確認外銷貨物的銷售收入，根據外幣金額和選定匯率確定銷售額：

借：應收賬款等

       貸：主營業務收入

（三）結轉成本：

借：主營業務成本

       貸：庫存商品

（四）根據征稅率與退稅率的差率，將不可退的進項稅計入成本：

借：主營業務成本（征退稅差額）

       貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅轉出）

（五）貨物出口后，根據退稅率，計算應收出口退稅額：

借：應收出口退稅款（增值稅）

       貸：應交稅費—應交增值稅（出口退稅）

（六）收到出口退稅款：

借：銀行存款

       貸：應收出口退稅款（增值稅）

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相關問題討論
對，開普票或者形式發票
2020-09-27 09:52:14
你好，你看一下你稅務局那邊退稅有要求嗎？基本上是不要求的。
2023-04-20 15:42:28
出口貨物后還沒有申報免抵退稅就發生全部退運的，應到主管稅務機關申請辦理《出口貨物退運已補稅（未退稅）證明》，不需要再進行免抵退稅申報。如果是部分退運，應在《出口貨物退運已補稅（未退稅）證明》中的“退貨計稅金額”欄填寫部分退運的出口額，向主管稅務機關申請辦理退運證明后，就該筆出口報關單的數量、金額減除退運數量、退運金額，用剩余的可退稅數量和可退稅金額再申報免抵退稅，同時提報一聯《出口貨物退運已補稅（未退稅）證明》并提供相關電子數據及其他有關資料，包括出口貨物報關單（退運發生時已申報退稅的，不需提供）、出口發票、主管稅務機關要求報送的其他資料。注：對于上述出口貨物報關單，根據《國家稅務總局關于出口企業申報出口退（免）稅免予提供紙質出口貨物報關單的公告》(國家稅務總局公告2015年第26號)規定:自2015年5月1日（含5月1日，以海關出口報關單電子信息注明的出口日期為準）以后出口的貨物，出口企業申報出口退（免）稅及相關業務時，免予提供紙質報關單。但申報適用啟運港退稅政策的貨物除外。
2019-06-19 17:19:17
你好，可以當月也可以推遲到下月
2019-10-11 15:50:58
你好，不一定都是當月的，錯開月份也可以的
2019-10-11 15:06:51
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