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送心意

王老師1

職稱會計從業資格

2020-09-26 09:59

您好,前三個月總利潤為 -115540+82182.59+102754.67=69397.26
如果該物流公司是小微企業,那應納稅所得額在100萬以內,適用稅率5%,69397.26*5%=3469.87,是這么來的

追問

2020-09-26 10:16

第四個月利潤總額3187.50,五個月1551.58,第六個月虧損4887.04,這樣算下來虧損就不用交所得稅了對嗎,企業所得稅是不是三個月一交

追問

2020-09-26 10:17

無論虧損,三個月一統計,前三個月交過的所得稅不用累計了

王老師1 解答

2020-09-26 10:18

一般企業企業所得稅都是季度預繳
是的,第四-六個月合計是虧損,不用預繳企業所得稅

追問

2020-09-26 10:23

如果到年底累計總額65269.05,交過的所得稅怎么匯算清繳呢

王老師1 解答

2020-09-26 10:24

次年做匯算清繳時,多退少補,預繳多了可以申請退稅

追問

2020-09-26 11:15

這是一個物流公司,一般納稅人,以什么依據才是小微企業

王老師1 解答

2020-09-26 11:17

一般納稅人是增值稅上的,小型微利企業是所得稅上的
年應納稅所得額在300萬以內, 職工人數300人以內,資產總額5000萬以內即是小型微利企業

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相關問題討論
您好,前三個月總利潤為 -115540%2B82182.59%2B102754.67=69397.26 如果該物流公司是小微企業,那應納稅所得額在100萬以內,適用稅率5%,69397.26*5%=3469.87,是這么來的
2020-09-26 09:59:12
所得稅費用=利潤總額*所得稅稅率
2021-05-12 16:28:03
你好,所得稅是利潤表的顯示,科目是通過所得稅費用科目核算 凈利潤=利潤總額—所得稅
2019-07-05 15:31:46
您好,不是的,利潤總額和凈利潤是不一樣的概念 季度申報用的是利潤總額申報的
2021-03-05 14:29:17
您好,如果沒有納稅調整項目的話,是的
2020-12-07 20:37:39
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