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送心意

王老師1

職稱會(huì)計(jì)從業(yè)資格

2020-09-26 09:59

您好,前三個(gè)月總利潤為 -115540+82182.59+102754.67=69397.26
如果該物流公司是小微企業(yè),那應(yīng)納稅所得額在100萬以內(nèi),適用稅率5%,69397.26*5%=3469.87,是這么來的

追問

2020-09-26 10:16

第四個(gè)月利潤總額3187.50,五個(gè)月1551.58,第六個(gè)月虧損4887.04,這樣算下來虧損就不用交所得稅了對(duì)嗎,企業(yè)所得稅是不是三個(gè)月一交

追問

2020-09-26 10:17

無論虧損,三個(gè)月一統(tǒng)計(jì),前三個(gè)月交過的所得稅不用累計(jì)了

王老師1 解答

2020-09-26 10:18

一般企業(yè)企業(yè)所得稅都是季度預(yù)繳
是的,第四-六個(gè)月合計(jì)是虧損,不用預(yù)繳企業(yè)所得稅

追問

2020-09-26 10:23

如果到年底累計(jì)總額65269.05,交過的所得稅怎么匯算清繳呢

王老師1 解答

2020-09-26 10:24

次年做匯算清繳時(shí),多退少補(bǔ),預(yù)繳多了可以申請(qǐng)退稅

追問

2020-09-26 11:15

這是一個(gè)物流公司,一般納稅人,以什么依據(jù)才是小微企業(yè)

王老師1 解答

2020-09-26 11:17

一般納稅人是增值稅上的,小型微利企業(yè)是所得稅上的
年應(yīng)納稅所得額在300萬以內(nèi), 職工人數(shù)300人以內(nèi),資產(chǎn)總額5000萬以內(nèi)即是小型微利企業(yè)

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您好,前三個(gè)月總利潤為 -115540%2B82182.59%2B102754.67=69397.26 如果該物流公司是小微企業(yè),那應(yīng)納稅所得額在100萬以內(nèi),適用稅率5%,69397.26*5%=3469.87,是這么來的
2020-09-26 09:59:12
所得稅費(fèi)用=利潤總額*所得稅稅率
2021-05-12 16:28:03
你好,所得稅是利潤表的顯示,科目是通過所得稅費(fèi)用科目核算 凈利潤=利潤總額—所得稅
2019-07-05 15:31:46
您好,不是的,利潤總額和凈利潤是不一樣的概念 季度申報(bào)用的是利潤總額申報(bào)的
2021-03-05 14:29:17
您好,如果沒有納稅調(diào)整項(xiàng)目的話,是的
2020-12-07 20:37:39
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