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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-08-09 11:11

你好,根據實際繳納的增值稅填寫
稅負分析測算表需要根據稅局的要求填寫

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相關問題討論
你好,能把這個表格發個圖片?
2017-07-20 17:49:49
您好!就是根據不含稅收入乘以增值稅和營業稅稅率來的。
2017-02-15 15:58:25
你是營改增企業就填這個,不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好,根據實際繳納的增值稅填寫 稅負分析測算表需要根據稅局的要求填寫
2016-08-09 11:11:19
您好 (一)“稅款所屬時間”:應填寫具體的起止年、月、日。 (二)“納稅人名稱”:填寫納稅人單位名稱全稱。 (三)各列填寫說明 1.“應稅項目代碼及名稱”:根據《營改增試點應稅項目明細表》所列項目代碼及名稱填寫,同時有多個項目的,應分項目填寫。 2.“增值稅稅率或征收率”:根據項目適用的增值稅稅率或征收率填寫。 3.“營業稅稅率”:根據項目在原營業稅稅制下適用的原營業稅稅率填寫。 4、第1 列“不含稅銷售額”:包括開具增值稅專用發票、開具其他發票、未開具發票、納稅檢查調整的銷售額(差額扣除之前)。 5.第2 列“銷項(應納)稅額”:根據當期對應項目不含稅的銷售額計算出的銷項稅額或應納稅額(簡易征收)。 本列各行次=第1 列對應各行次×增值稅稅率或征收率。 6.第3 列“價稅合計”:反映納稅人當期對應項目的價稅合計數。 7.第4 列“服務、不動產和無形資產扣除項目本期實際扣除金額”:納稅人銷售服務、不動產和無形資產享受差額征稅政策的,應填寫對應項目當期實際差額扣除的金額。不享受差額征稅政策的填“0”。 8.第5 列“含稅銷售額”:填寫對應項目差額扣除后的含稅銷售額。 本列各行次=第3 列對應各行次-第4 列對應各行次 9.第6 列“銷項(應納)稅額”: (1)銷售服務、不動產和無形資產按照一般計稅方法計稅的,本列各行次=第5 列對應各行次÷(100%+對應行次增值稅稅率)×對應行次增值稅稅率 (2)銷售服務、不動產和無形資產按照簡易計稅方法計稅的,本列各行次=第5 列對應各行次÷(100%+對應行次增值稅征收率)×對應行次增值稅征收率 10.第7 列“增值稅應納稅額(測算)”: (1)銷售服務、不動產和無形資產按照一般計稅方法計稅的,本列各行次=第6 列對應各行次÷《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》主表第11 欄“銷項稅額”“一般項目”和“即征即退項目”“本月數”之和×《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》主表第19 欄“應納稅額”“一般項目”和“即征即退項目”“本月數”之和 (2)銷售服務、不動產和無形資產按照簡易計稅方法計稅的,本列各行次=第6 列“銷項(應納)稅額”對應各行次 11.第8 列 “期初余額”:填寫按原營業稅規定,服務、不動產和無形資產差額扣除項目上期期末結存的金額,本列各行次等于上期本表第12 列“期末余額”對應行次。 12.第9 列 “本期發生額”:填寫按原營業稅規定,本期取得的準予差額扣除的服務、不動產和無形資產差額扣除項目金額。 13.第10 列“本期應扣除金額”:填寫按原營業稅規定,服務、不動產和無形資產差額扣除項目本期應扣除的金額。 本列各行次=第8 列對應各行次+第9 列對應各行次 14.第11 列“本期實際扣除金額”:填寫按原營業稅規定,服務、不動產和無形資產差額扣除項目本期實際扣除的金額。 (1)當第10 列“本期應扣除金額”各行次≤第3 列“價稅合計”對應行次時,本列各行次=第10 列對應各行次 (2)當第10 列“本期應扣除金額”各行次>第3 列“價稅合計”對應行次時,本列各行次=第3 列對應各行次 15.第12 列“期末余額”:填寫按原營業稅規定,服務、不動產和無形資產差額扣除項目本期期末結存的金額。 本列各行次=第10 列對應各行次-第11 列對應各行次 16.第13 列“應稅營業額”:反映納稅人按原營業稅規定,對應項目的應稅營業額。 本列各行次=第3 列對應各行次-第11 列對應各行次。 17.第14 列“營業稅應納稅額”:反映納稅人按原營業稅規定,測算出的對應項目的營業稅應納稅額。 本列各行次=第13 列對應各行次×對應行次營業稅稅率 (四)行次填寫說明 1.“合計”行:本行各欄為對應欄次的合計數。 本行第3 列“價稅合計”=《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細)第11 列“價稅合計”第2+4+5+9b+12+13a+13b 行。 本行第4 列“服務、不動產和無形資產扣除項目本期實際扣除金額”=《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細)第12 列“服務、不動產和無形資產扣除項目本期實際扣除金額”第2+4+5+9b+12+13a+13b 行。
2019-03-01 09:50:55
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