開給供應商的服務費專用發票，怎么做會計分錄，后期供應商會根據這張發票金額發貨和開票給我們

答： 你好，借：應收賬款 貸：其他業務收入 應交稅費

開給供應商的服務費專用發票，怎么做會計分錄，后期供應商會根據這張發票把錢打到賬戶上

答： 借；應收賬款 貸；其他業務收入 應交稅費 你好，可以這樣做分錄

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我公司為一般納稅人，本月開具增值稅專用發票一張，給供應商結算。貨物名稱為*會展服務*促銷服務費，實際為我公司用現金幫供應商墊付陳列費、廣告費等、我公司開具促銷服務費給供應商結算，但是供應商不會直接支付我公司款項，而是在沖抵我們訂貨時產生的貨款、并且供應商會提供對應的發票給我公司，這種情況我開出去的發票怎么做分錄，供應商開給我們的發票怎么做分錄？

答： 發票開給誰，就是掛這個公司的往來，至于抵款，可以沖減應付賬款處理 供應商開給你們的發票，計入采購業務。