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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-08-08 16:16

好像不對 他用的是外賬跟公司員工一起劃得款 前通過外賬付了 也記賬了 內賬只是把錢收回來 登記的時候貸方做什么?

彩色的小蘑菇 追問

2016-08-09 10:15

可是內帳上的現金或銀行存款并沒有發生變化 只是多了個應收啊

宋生老師 解答

2016-08-08 14:27

您好!是的。按平時報稅那樣操作就可以了,不用特地做分錄什么的。

宋生老師 解答

2016-08-08 14:29

不好意思!系統錯誤,發到你這里來了。
你這個登記的時候借:其他應收款-代付社保費 貸:現金/銀行存款就可以了
收回來的時候借:現金 貸:其他應收款。
不用做到管理費用

宋生老師 解答

2016-08-08 19:17

您好!錢通過外賬付的時候,內賬也要記啊。內賬就按上面我說的分錄記就可以了。

宋生老師 解答

2016-08-09 17:50

您好!最終是沒有變化,但是你墊付的時候肯定是少了銀行存款的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,這個到底是兩筆分錄錯誤了還是?
2018-03-29 10:11:21
你好,結轉費用時計入公司成本的是公司應該發給員工的工資,是企業承擔的成本,應該計入。個人的社保部分是個人領用工資后又繳納的社保,計入其他應收款了,沒有計入成本
2017-12-21 17:49:09
你好!做其他應收款,管理費用做借方紅數
2016-08-09 10:41:53
您好!是的。按平時報稅那樣操作就可以了,不用特地做分錄什么的。
2016-08-08 14:27:28
你的分錄基本上是正確的,但是在處理電費的分錄時,應該是借管理費用,貸銀行存款,因為電費是一項管理費用,支付電費后,銀行存款會減少。所以,你應該借管理費用,貸銀行存款。
2023-07-24 15:51:21
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