?sunny 追問

2016-08-08 10:15

我們是金蝶做賬的，報表里的數字自動生成的，所以要做一筆這樣的分錄，就是不知道數據怎么來

龍老師 解答

2016-08-08 09:48

你好，第二張圖片看不清楚，截的圖太小了，應付賬款第一個截圖是在貸方，應付賬款期末余額貸方，表示已入庫而應付對方單位的款項。通俗地講，借方余額是人欠，貸方余額是欠人。

龍老師 解答

2016-08-08 10:08

資產負債表中“應付賬款”期末數為負數實際上表示“預付賬款”的借方數額，出現負數的原因是編制資產負債表前未進行結轉，“應付賬款”轉“預付賬款”會計分錄為：
借：預付賬款    貸：應付賬款
所以上個老師才這樣教你的

龍老師 解答

2016-08-08 10:16

看你明細賬負數多少，差距在哪里？