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采購材料，供應(yīng)商只能開與產(chǎn)品完全不符的發(fā)票，真是產(chǎn)品發(fā)票開不出來，這個怎么入賬處理？
錦鯉
于2020-09-21 10:24 發(fā)布 ??1011次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-09-21 10:25
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老師好，問一下每月采購材料到一定數(shù)量的話下個月會有贈送一定的量，這種贈送的材料要怎么入賬問題是當(dāng)月不清楚會不會有達到贈送的條件和數(shù)量，需要下個月才收到贈品
答： 同學(xué)，你好 收到贈品 借：庫存商品 貸：營業(yè)外收入
每月采購材料到一定數(shù)量的話下個月會有贈送一定的量，這種贈送的材料要怎么入賬
答： 您好 贈送的材料可以跟采購的一起入賬 總金額不變 數(shù)量增加 單價減少
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
請問老師，材料采購過程中，發(fā)生的合理損耗，入賬時，該怎么填寫單價和金額。麻煩解答一下，謝謝
答： 入賬的數(shù)量是扣除合理消耗的數(shù)量，單價=貨款/實際收到的數(shù)量
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錦鯉 追問
2020-09-21 10:28
bamboo老師 解答
2020-09-21 10:32