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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-08-05 16:21

是的,我是通過(guò)利潤(rùn)分配強(qiáng)行拉平的,因?yàn)橘~并不清楚,那么是不是意味著我現(xiàn)在也通過(guò)利潤(rùn)分配來(lái)做分錄?
借:其他應(yīng)收款  貸:利潤(rùn)分配

鄒老師 解答

2016-08-05 15:53

你好,你如果不記庫(kù)存現(xiàn)金,或銀行存款,這個(gè)分錄就不正確,你之前建賬的數(shù)據(jù)也會(huì)不正確,不會(huì)平衡的

鄒老師 解答

2016-08-05 16:33

只能是這樣了
建賬之初,一定要取得所有明細(xì)科目的期初數(shù)據(jù),才可以建賬,而不是機(jī)械性的把報(bào)表湊平衡了就對(duì)了

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你好!可以的,可以這樣操作。
2019-07-11 17:01:06
您好!這個(gè)嚴(yán)格來(lái)說(shuō)跟公司沒(méi)關(guān)系。公司不贏再去入賬 公司以后找B公司收回這個(gè)錢嗎
2018-11-19 13:54:17
你好,你可以轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入 借;其他應(yīng)收款 貸;營(yíng)業(yè)外收入
2018-10-10 17:08:34
你好!你是存入現(xiàn)金?
2018-06-20 11:01:57
你好:可以直接入 借:現(xiàn)金或銀行存 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2016-06-06 16:41:38
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