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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-08-05 15:34

我的問題是在課程內的明細賬的登錄中,怎么找不到圖1的憑證登錄的明細?

鄒老師 解答

2016-08-05 15:21

你好,如果有增值稅應納稅額
期末結轉  借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅
月初扣繳  借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

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你好,如果有增值稅應納稅額 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-08-05 15:21:49
您好 如果進項大于銷項 進項稅額留底 可以不做結轉分錄 留待下期繼續抵扣 銷項大于進項 需要繳稅 要做結轉分錄 一般看勾選平臺的進項稅額跟開票系統的銷項稅額核對稅金是正確
2019-08-27 11:51:29
你好,就是月末全部把應交增值稅下的明細科目就是三級科目結轉到未交增值稅即二級科目里,所以應交增值稅二級科目為零。
2017-03-05 05:46:52
你好,具體是什么結轉分錄
2016-09-06 10:27:07
你好,這個并不是必須要結轉的
2023-01-03 09:32:05
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