癡情的柜子 追問

2020-09-16 11:50

這是內賬， 借款從原來的賬套轉到現在的賬套，好像很麻煩

maize老師 解答

2020-09-16 11:57

這個看你們新股東和之前老股東咋協商的這個，

癡情的柜子 追問

2020-09-16 12:19

那把原來的短期借款 及銀行 余額轉到新的賬套是不是就可以了

maize老師 解答

2020-09-16 12:20

是的，這個你把這個做期初，

癡情的柜子 追問

2020-09-16 12:23

以前期初沒有做，現在合并到一起，

maize老師 解答

2020-09-16 12:25

原來的短期借款 及銀行 余額轉到新的賬套 這個是做期初，要不就是這個對應這個分錄做一遍，不設置期初，

癡情的柜子 追問

2020-09-16 12:51

這個銀行的有明細， 是不是直接把余額轉過來

maize老師 解答

2020-09-16 12:53

是，需要有這個對應銀行明細這個余額都轉過來

癡情的柜子 追問

2020-09-16 14:00

那是不是借銀行，貸方怎么寫

maize老師 解答

2020-09-16 14:02

你要是補分錄話，之前看你直接流水補上，要是建賬做期初，那這個做期初不平做未分配利潤

癡情的柜子 追問

2020-09-17 10:14

流水怎么補，原來直接轉到銀行，現在銀行已經成0

maize老師 解答

2020-09-17 10:17

那去銀行打印流水，這個按業務發生順序補上，