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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-08-03 15:03

一、代開專票的情況，增值稅及附加稅在當場就繳納，這對分錄科目的選擇沒影響是嘛，還是應交增值稅是嘛？
二、請問，未交增值稅是在什么情況下使用呢？

鄒老師 解答

2016-08-03 14:58

1和2明細科目是應交稅費-應交增值稅

鄒老師 解答

2016-08-03 16:08

1，是的
2，未交增值稅是一般納稅人使用的科目

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相關問題討論
你好，小規模納稅人可以開具普票和專票
2019-11-25 10:19:49
如果是3%的普通發票的可以免
2022-11-24 12:36:46
你好，可以的，建筑，住宿，鑒證咨詢行業的可以自己申請開專票的
2018-10-21 11:54:12
增值稅小規模納稅人取得增值稅普通發票就好了 取得專票也不能抵扣
2015-12-15 10:25:30
您好 小規模納稅人開增值稅普通發票和增值稅專用發票繳稅不一樣
2019-08-31 17:43:13
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