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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-09-13 10:56

您好
請問匯算清繳的時候取得了發票么

會計 追問

2020-09-13 11:02

取得了 ,19年12月底暫估 ,20年1月份取得發票,20年5月匯算清繳的,

bamboo老師 解答

2020-09-13 11:44

那匯算清繳的時候不要納稅調增

bamboo老師 解答

2020-09-13 11:44

企業所得稅扣除憑證這個里面有規定

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相關問題討論
您好 請問匯算清繳的時候取得了發票么
2020-09-13 10:56:39
你好 如果你12月暫估了。2020年5月之前收到了發票 是可以稅前扣除的。 沒有收到調增
2020-01-10 09:24:19
你好!你要調增利潤,補交所得稅。
2020-06-18 17:04:41
你好,實際是材料收到了,只不過是發票不合格是嗎。
2020-07-20 15:44:02
你好!你最終如果要補稅,就要做分錄。 1、應補繳稅額的, 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費—應交所得稅 2、繳納稅款時, 借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款 3、調整未分配利潤, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2018-05-15 16:39:58
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