上海區(qū) 外貿(mào)公司 現(xiàn)在有退稅勾選的專票 還有抵扣勾選的專票 請(qǐng)問增值稅怎么填寫欄次？

答： 同學(xué)你好 外貿(mào)企業(yè)用于退稅的專票應(yīng)該在認(rèn)證后填寫在附表二的第26、27欄,等正式申請(qǐng)退稅后再填寫在第28欄抵消。

老師，外貿(mào)退稅開了增值稅專用發(fā)票，如果退不了稅，這張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以轉(zhuǎn)到內(nèi)銷抵扣嗎？

答： 你好，如果不退稅的話，要求你們轉(zhuǎn)內(nèi)銷可以抵扣，如果免稅的不可以抵扣。

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

外貿(mào)企業(yè)，取得增專發(fā)票，在增值稅確認(rèn)平臺(tái)了“抵扣勾選”，沒選“退稅勾選”，會(huì)影響出口退稅嗎？

答： 你好，會(huì)影響退稅的，建議紅沖后重新開具發(fā)票再認(rèn)證，但需要注意如果是18年出口的貨物，4月是最后退稅期限，重開發(fā)票就來不及了。因此建議2019年出口的貨物最好就紅沖重開。如果是2018年出口的貨物建議問下主管稅務(wù)局，手動(dòng)填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出行不行。