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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-09-11 13:34

您好
借 應收賬款
貸 主營業務收入-餐飲
貸 主營業務收入-住宿
貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

xijunkokhjhk 追問

2020-09-11 13:57

老師這些掛賬都是沒開票的而且數目不小很多單位的

bamboo老師 解答

2020-09-11 13:59

您已經發生了 只是沒有開具發票 應該對應確認收入 不是以收款為收入取得時點
那您可以后面做明細清單 然后匯總寫一筆分錄

xijunkokhjhk 追問

2020-09-11 14:06

我就想問一下像這種未收款未開票的收入入到系統里去，是不是報增值稅的時候也要報這個無開票無收款的費用呢？

bamboo老師 解答

2020-09-11 14:09

是的 申報的時候也要對應申報未開票收入

xijunkokhjhk 追問

2020-09-11 14:23

提供服務的是應該確認收入，可是若果現在把增值稅也確認了，真到開票的時候負數的稅務局報上去有沒有問題

bamboo老師 解答

2020-09-11 14:24

未開具發票欄次填負數 開具發票欄次正常填寫 沒有問題

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相關問題討論
你好，借；管理費用——差旅費，貸；庫存現金等科目
2019-06-24 08:20:38
你好！如果是你們負責應該是在營業費用—招待費科目下核算
2015-12-12 10:53:41
您好 借 應收賬款 貸 主營業務收入-餐飲 貸 主營業務收入-住宿 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2020-09-11 13:34:05
您好！計入管理費用-福利費。借：管理費用-福利費 貸：應付職工薪酬 支付時 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款/庫存現金
2019-10-23 09:35:30
借：管理費用-福利費? ?貸：應付職工薪酬? 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款
2021-06-28 11:27:21
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