略略略 追問

2020-09-09 15:34

是金額負(fù)數(shù)，成本結(jié)轉(zhuǎn)是指進項成本的，還是銷售的？

QQ老師 解答

2020-09-09 15:36

你好，應(yīng)該是瀟瀟的成本，這樣的話需要做
借主業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
負(fù)數(shù)就可以

略略略 追問

2020-09-09 15:37

是上月開出去了發(fā)票，這月才進來的進項怎么做分錄啊

QQ老師 解答

2020-09-09 15:44

你好，上個月先要暫估入庫的。

略略略 追問

2020-09-09 15:45

暫估進項需要，結(jié)轉(zhuǎn)進項？

QQ老師 解答

2020-09-09 15:46

你好，暫估的話是沒有進項的。

略略略 追問

2020-09-09 15:47

暫估入庫后需要結(jié)轉(zhuǎn)么

QQ老師 解答

2020-09-09 15:50

你好！月末需要結(jié)轉(zhuǎn)

略略略 追問

2020-09-09 15:53

是不是結(jié)轉(zhuǎn)之后只要小于或等于進項的庫存商品就好了，就不會負(fù)數(shù)

QQ老師 解答

2020-09-09 16:27

你好！是的不可以出負(fù)數(shù)

略略略 追問

2020-09-09 16:47

那應(yīng)付賬款的暫估入庫是不是可以不用管了

QQ老師 解答

2020-09-09 16:52

你好，取得發(fā)送的時候要按原分錄把暫估的沖掉，然后再按發(fā)票做籃字，如果有差額的話，調(diào)整當(dāng)期的損益。

略略略 追問

2020-09-10 11:56

老師怎么調(diào)損益啊

QQ老師 解答

2020-09-10 12:06

你好！就是按差額補轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本

略略略 追問

2020-09-10 14:35

分錄怎么做？

QQ老師 解答

2020-09-10 15:22

你好！你們有差額嗎？開的比原來多了還是少了？