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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-09-09 15:33

你好,是金額是負(fù)數(shù)還是數(shù)量產(chǎn)生負(fù)數(shù)的?金額產(chǎn)生負(fù)數(shù)的話,證明你的成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,沖回來就可以。如果數(shù)量是負(fù)數(shù)的話,看看什么情況是有未取得發(fā)票的進貨嗎?

略略略 追問

2020-09-09 15:34

是金額負(fù)數(shù),成本結(jié)轉(zhuǎn)是指進項成本的,還是銷售的?

QQ老師 解答

2020-09-09 15:36

你好,應(yīng)該是瀟瀟的成本,這樣的話需要做
借主業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
負(fù)數(shù)就可以

略略略 追問

2020-09-09 15:37

是上月開出去了發(fā)票,這月才進來的進項怎么做分錄啊

QQ老師 解答

2020-09-09 15:44

你好,上個月先要暫估入庫的。

略略略 追問

2020-09-09 15:45

暫估進項需要,結(jié)轉(zhuǎn)進項?

QQ老師 解答

2020-09-09 15:46

你好,暫估的話是沒有進項的。

略略略 追問

2020-09-09 15:47

暫估入庫后需要結(jié)轉(zhuǎn)么

QQ老師 解答

2020-09-09 15:50

你好!月末需要結(jié)轉(zhuǎn)

略略略 追問

2020-09-09 15:53

是不是結(jié)轉(zhuǎn)之后只要小于或等于進項的庫存商品就好了,就不會負(fù)數(shù)

QQ老師 解答

2020-09-09 16:27

你好!是的不可以出負(fù)數(shù)

略略略 追問

2020-09-09 16:47

那應(yīng)付賬款的暫估入庫是不是可以不用管了

QQ老師 解答

2020-09-09 16:52

你好,取得發(fā)送的時候要按原分錄把暫估的沖掉,然后再按發(fā)票做籃字,如果有差額的話,調(diào)整當(dāng)期的損益。

略略略 追問

2020-09-10 11:56

老師怎么調(diào)損益啊

QQ老師 解答

2020-09-10 12:06

你好!就是按差額補轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本

略略略 追問

2020-09-10 14:35

分錄怎么做?

QQ老師 解答

2020-09-10 15:22

你好!你們有差額嗎?開的比原來多了還是少了?

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你好,是金額是負(fù)數(shù)還是數(shù)量產(chǎn)生負(fù)數(shù)的?金額產(chǎn)生負(fù)數(shù)的話,證明你的成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,沖回來就可以。如果數(shù)量是負(fù)數(shù)的話,看看什么情況是有未取得發(fā)票的進貨嗎?
2020-09-09 15:33:05
在售價法下,庫存商品就等于售價加上進銷差價,調(diào)整進銷差價,就等于調(diào)整了庫存商品
2021-10-05 17:15:12
你好!這樣不影響所得稅啊!沒有確認(rèn)收入
2018-10-09 13:54:36
盤虧記管理費用,盤贏記營業(yè)外收入
2019-05-27 10:41:32
您好,按盤點的庫存商品金額,再減去進銷差價,來調(diào)整處理就行了。
2019-05-22 23:41:52
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