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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-09-08 12:34

你扣除退款之后的發票怎么開的
主要是你的數量和你銷售的一致嗎

鈴子 ——屬深圳地區 追問

2020-09-08 13:31

(延上問)例——工廠這個月實際銷售發出的數量是100PCS,價稅合計11300(價10000,稅1300),[注:財務均取得了 對應的出庫單、送貨單];另有:因質量問題上個月賣出去的產品在這個月發生退回,財務取得的單據有:客戶的退貨單上載明“數量30PCS,我們工廠的入庫單也是30PCS(經查該筆退貨的價稅合計是3390元)。(假定我工廠只有一個客戶,除了上述業務之外沒有發生任何其他業務),這個月(本月)對完賬后只開了一張藍字專票,開票信息為:開票數量為“70PCS”,金額為“13000元”,稅額為“1690元”  ,請問按照“銷售折讓可以通過開具紅字專用發票從銷售額中減除,未按規定開具紅字增值稅專用發票的,不得扣減銷項稅額或銷售額”這個規定”,我們財務的做法是否可以?

郭老師 解答

2020-09-08 13:33

你到底是退貨還是銷售折讓
銷售折讓不退貨
如果退貨你的那個做法可以
沒有問題

鈴子 ——屬深圳地區 追問

2020-09-08 14:47

哦,明白了,謝謝!

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您好, 一般納稅人不得開具增值稅專用發票的情況有以下幾個: (1)向消費者個人銷售貨物、勞務、服務、無形資產或者不動產。 (2)適用免征增值稅規定的,國有糧食企業除外。 (3)提供經紀代理服務向委托方收取的政府性基金或者行政事業性收費,不得開具增值稅專用發票。 (4)提供旅游服務,選擇差額扣除的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業的旅游費部分不得開具增值稅專用發 票,可以開具普通發票。 (5)金融商品轉讓,不得開具增值稅專用發票。 (6)有形動產融資性售后回租服務的老合同,選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時,向承租方收取的有形動產價款本金,不得開具增值稅專用發 票,可以開具普通發票。 (7)商業企業一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)、化妝品等消費品不得開具專用發票。
2020-10-16 14:00:02
你好,建筑勞務才是11%
2017-06-08 15:16:30
你好,可以開專票,最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
當期可以抵扣進項合計7.8+1.3=9.1 當期銷項稅額的計算60*1*13%=7.8 (應交增值稅7.8-9.1=-1.3留存稅額
2024-07-01 10:36:33
你好,具體問題是什么呢?
2024-05-29 11:26:57
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